Bijlage IX Toelichtingen risico's

Toelichting risico:

Door externe factoren als ontwikkelingen in de (economische) marktsituatie kan de verkoop van gemeentelijke gronden en gebouwen stagneren of aan prijsfluctuaties onderhevig zijn (markt- en afzetrisico’s).

50-75%

€ 8.900.000

Onderbouwing financiële impact:

Zodra het risico daadwerkelijk optreedt, leidt dit tot een (aanvullend) tekort in de grondexploitatie. Hiervoor zal financiële dekking moeten worden gevonden. In eerste instantie is hiervoor de Algemene Grondreserve beschikbaar.

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Er is een website gebouwd om ons vastgoed te presenteren. We hebben kavels laten opschonen en er zijn te koop borden geplaatst. Er is een acquisiteur aangesteld om de verkoop te begeleiden.

€ 4.600.000

Toelichting risico:

De kosten van bouw- en woonrijp maken kunnen doorgaans goed worden geraamd. De kosten van bijvoorbeeld archeologie, explosievenonderzoek en asbestverwijdering worden echter doorgaans pas duidelijk zodra gestart wordt met de werkzaamheden. Daarnaast kan de marktsituatie leiden tot plotselinge fluctuaties in het prijsniveau van de investeringen.

50-75%

€ 1.300.000

Onderbouwing financiële impact:

Zodra het risico daadwerkelijk optreedt, zal dit leiden tot een (aanvullend) tekort in de grondexploitatie. Hiervoor zal financiële dekking moeten worden gevonden. In eerste instantie is hiervoor de Algemene Grondreserve beschikbaar.

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Frequent actualiseren van kostenramingen.

€ 950.000

Toelichting risico:

In juni 2017 besloot de gemeenteraad om over te gaan tot de realisatie van de Onderdoorgang Vierpaardjes. Voor de realisatie is een investeringsbudget beschikbaar gesteld van € 58,3 miljoen. Naast dit budget is een reservering voor risico’s opgenomen. Om ProRail te laten starten met haar werkzaamheden voor de onderdoorgang is een risicovoorziening van 85% van de verwachte risico’s nodig. Voor de werkzaamheden in de openbare ruimte is een risico-voorziening van 50% van de verwachte risico's nodig. Het project is inmiddels in een vergevorderd stadium, daarom kan het risicoprofiel verlaagd worden. Nu de onderdoorgang gerealiseerd is moet de 'oude' overweg Vierpaardjes gesaneerd worden. Prorail heeft dit aanbesteed en voert de werkzaamheden in oktober 2026 uit. Verder loopt er nog een aantal juridische claims in verband met de verwerving, bedrijfsmatig, van het vastgoed. Deze procedures hebben een zeer lange looptijd. Tenslotte bestaat het risico dat de ingecalculeerde Europese CEF subsidies niet volledig worden ontvangen.

75%

€ 6.500.000

Onderbouwing financiële impact:

Huidige situatie:
In verband met kostenindexering, lopende juridische claims en de nog uit te voeren sanering van de 'oude' overweg bedraagt het financiële risico € 6,5 miljoen. Hiervoor is € 1,56 miljoen reservering beschikbaar gesteld door de Provincie Limburg en € 6,56 miljoen door de gemeente Venlo. Gelet op de strenge controles van de Europese CEF-subsidie bestaat het risico dat niet het volledige toegezegde subsidiebedrag daadwerkelijk wordt toegekend. Het risicoprofiel kan verlaagd worden nu het project in een vergevorderd stadium is.

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Per verwacht risico binnen het project Vierpaardjes zijn beheersmaatregelen bepaald. Dit zijn onder andere overleg met de omgeving, uitvoeren van onderzoeken, marktconsultatie en het inschakelen van expertise. Voor de realisatiefase van de Vierpaardjes is een Europese CEF-subsidie van ruim € 9 miljoen toegekend. Rekening houdend met stringente subsidievoorwaarden, zetten wij deze subsidie in voor de meerkosten en indexeringen.

€ 4.875.000

Toelichting risico:

Aan subsidiebeschikkingen voor bepaalde werkzaamheden zijn voorwaarden verbonden. De realisatie van de werkzaamheden kan in tijd en geld afwijken van deze voorwaarden waardoor het risico op intrekking van (een gedeelte van) de subsidie kan optreden.

10-50%

€ 3.160.000

Onderbouwing financiële impact:

Zodra het risico daadwerkelijk optreedt, leidt dit tot een (aanvullend) tekort in de grondexploitatie. Hiervoor zal financiële dekking moeten worden gevonden. In eerste instantie is hiervoor de Algemene Grondreserve beschikbaar.

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Goede dossieropbouw en archivering is van groot belang voor de uiteindelijke verantwoording aan de verstrekkende instantie.

€ 540.000

Toelichting risico:

De plankostenbudgetten van grondexploitaties kunnen onder druk komen te staan als door langdurige planvoorbereiding en/of -uitvoering. Dit kan komen door bezwaren tegen plannen of de marktsituatie die vraagt om een regelmatige bijstelling van de plannen. Ook de vertraging in de uitvoering van plannen door de wijzigingen in de marktsituatie verhogen de kosten van planbegeleiding.

10-75%

€ 4.700.000

Onderbouwing financiële impact:

Zodra het risico daadwerkelijk optreedt, leidt dit tot een (aanvullend) tekort in de grondexploitatie. Hiervoor zal financiële dekking moeten worden gevonden. In eerste instantie is hiervoor de Algemene Grondreserve beschikbaar.

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Veelvuldig met omgeving en marktpartijen afstemmen om zo het planontwikkelingsproces te versnellen en te verbeteren. Zie ook beheersmaatregel grondverkoop gericht op beheersing stagnatie in uitvoering.

€ 2.240.000

Toelichting risico:

Voor beleidsterrein Jeugd geldt een integrale risicoparagraaf.
* In het eerste kwartaal 2026 zagen we een lichte daling van het aantal jeugdigen in jeugdhulp, maar toenemende uitgaven vanwege een hogere intensiteit (zorgzwaarte). De verwachting is dat dit ook de komende jaren doorzet, dit is verwerkt in de begroting 2027, echter de mate waarin dit optreedt in 2027 en later is onzeker. Ook omdat nog moet blijken wat het werkelijke effect is van diverse nieuwe contractafspraken voor de afzonderlijke onderdelen in de jeugdhulp in combinatie met de inspanningsgerichte bekostiging (P*Q). Hoe de uitgaven zich ontwikkelen hangt ook af van het tempo waarin indicaties mogelijk worden omgezet naar de nieuwe producten met de nieuwe tarieven voor jeugdhulp. De ontwikkeling van de zorgintensiteit (gemiddeld aantal uren per zorginzet) en de looptijd (lengte van de indicaties) hebben direct gevolgen voor de uitgaven. De trend van intensivering van de zorgvraag is al jaren zichtbaar, bijvoorbeeld een toenemende vraag naar 1-op-1 begeleiding. De ervaring leert dat een dalende instroom dus ook niet direct een daling van uitgaven betekent.
* De autonome ontwikkelingen zijn sinds 2025 meerjarig begroot. Hier tegenover staan de opgaven van de Hervormingsagenda Jeugd. In de Hervormingsagenda Jeugd staan inhoudelijke maatregelen om het jeugdstelsel te verbeteren. Maar de besparingsopgave is groot en urgent. De besparingsreeks is gecorrigeerd in de begroting 2027, nog altijd met als gevolg een aflopend budget voor jeugd voor de komende jaren (2027-2030). Op basis van het landelijke rapport Groeipijn krijgen gemeenten tot en met 2027 financiële compensatie van het Rijk: het verzachten van het ingroeipad waarmee de maatregelen worden gerealiseerd. Het Rijk heeft de opgave per 2028 echter vergroot, mede afhankelijk van hoe een aantal maatregelen wordt uitgewerkt. Dit brengt financiële risico's met zich mee. De door het Rijk te nemen maatregelen zijn met name aanscherping van de reikwijdte van de Jeugdwet. Ook is men voornemens om per 2028 een eigen bijdrage voor jeugdzorg in te komen, de politieke haalbaarheid hiervan is nog hoogst onzeker. Het is nog onduidelijk hoe deze maatregelen invulling krijgen, en als het beoogde effect niet wordt bereikt vergroot dit de financiële opgaven in de jeugdzorg. Op welke termijn en in welke mate de inhoudelijke maatregelen leiden tot besparingen in de jeugdzorg is daarmee onzeker. De conclusie is dat de beschikbaarheid van structureel voldoende financiële middelen van het Rijk, ondanks de aanpassingen met de meicirculaire 2025, nog altijd niet gegarandeerd is vanaf 2028. Hier tegenover staat dat met het raadsbesluit Intensievere Hervormingsagenda Jeugd (februari 2026) incidenteel aanvullende middelen beschikbaar zijn om de maatregelen langs vier actielijnen te realiseren en daarmee de hiervoor beschreven financiële risico's te beperken.
* De huidige Jeugdwet is een open einde regeling en kent onder andere een afhankelijkheid van rechtstreekse verwijzers, en daarmee een mate van onvoorspelbaarheid. De verwijzingen vanuit sociaal wijkteam Venlo waren in het eerste kwartaal 2026 ruim 57% op het totaal aantal jeugdigen in jeugdhulp, en rechtstreekse verwijzers ruim 43%. Bij een aantal onderdelen zoals segment 1 (onder andere behandeling met verblijf) en JeugdzorgPlus zijn we afhankelijk van hoe het aandeel van de gemeente Venlo zich ontwikkelt ten opzichte van andere gemeenten en regio's in het licht van (gedeeltelijke) beschikbaarheidsfinanciering. In de landelijke jeugdzorg zagen we begin 2026 een stabilisatie van de uitgaven. Echter hebben kleine verschuivingen in volume een (flinke) financiële impact en betekent dit een structureel risico.
* Een aantal voorzieningen worden regionaal bekostigd op basis van een verdeelsleutel, zoals jeugdbescherming en gesloten jeugdzorg. Deze verdeelsleutel wordt grotendeels bepaald op basis van het feitelijke zorggebruik in het laatst afgeronde jaar. Het aandeel voor de gemeente Venlo bedroeg in 2026 49,45% ten opzichte van 47,04% in 2025.
* Bij de gesloten jeugdzorg is de beweging naar kleinschalige voorzieningen in gang gezet. Met ingang van 2026 zijn door de coördinerende gemeente Eindhoven nieuwe contracten gesloten. Met de Inkoopstrategie JeugdzorgPlus ligt er een stevige ambitie om conform opdracht van het Rijk het aantal plekken gesloten jeugdzorg af te bouwen naar nul per 2031. Het ontwikkelen van kleinschalige alternatieven en samenwerking via zorg-onderwijsknooppunten is echter nog in de beginfase. Er is een reëel risico dat deze beweging vertraging oploopt, en daarmee is dit ook een financieel risico omdat dan de kosten voor JeugdzorgPlus niet zo snel als voorzien afgebouwd kunnen worden. Nadat de alternatieven voor gesloten jeugdzorg zijn uitgewerkt wordt een inschatting gemaakt van de financiële gevolgen en wordt dit op dat moment verwerkt in de P&C-cyclus.

75%

€ 2.500.000

Onderbouwing financiële impact:

Op basis van de risico's is een inschatting gemaakt. Gelet op de trend van toenemende zorgzwaarte in de jeugdzorg en de onzekerheid op welke termijn en in welke mate de maatregelen in de Hervormingsagenda Jeugd effect gaan hebben is het percentage bepaald.

Beheersen

Beheersmaatregelen:

We beheersen door in te zetten op maatregelen regionaal en lokaal die bijdragen aan de verdere beheersbaarheid van het jeugdstelsel. Het raadsbesluit Hervormingsagenda Jeugd (februari 2026) draagt bij aan het beheersen van de financiële risico's, door te kiezen voor een stevige inhoudelijke lijn met een sterke pedagogische basis. Dit is een aanpak voor de lange termijn, om op die manier jeugdigen en gezinnen duurzaam kwalitatief beter te ondersteunen. Effecten worden vaak ook op langere termijn zichtbaar. We blijven nadrukkelijk inzetten op de combinatie van sturen op de vastgestelde beleidsdoelen, die eveneens onderdeel zijn van de contracten met zorgaanbieders, contractmanagement (regionaal) en het in beeld brengen van de impact van ingezette maatregelen onder andere via monitoring (lokaal en regionaal). De (door)ontwikkeling van Stevige Lokale Teams (via Fier Verdiept) is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Met verschillende initiatieven zoals SOJ, Kansrijke Start, Gezinscoaches, Brugfunctionaris en het Gelijke Kansen Programma voorkomen of beperken we inzet van maatwerkvoorzieningen voor jeugdhulp.

€ 1.875.000

Toelichting risico:

A. Meerjarenbegroting BV Campus Vastgoed 2025 – 2029
Uit de begroting 2025 van de BV Campus Vastgoed blijkt dat voor de periode 2025 tot en met 2029 de totale agiobehoefte uitkomt op € 13,4 miljoen. Dat is inclusief de investeringen zoals opgenomen in de investeringsraming van de begroting. Ook wordt hiermee de reparatie/vervanging van het dak van de Villa Flora en de reparatie van de WKO gefinancierd. Deze agiobehoefte wordt opgevangen door het financieringsarrangement wat in 2022 door aandeelhouder gemeente Venlo en in februari 2023 door aandeelhouder Provincie Limburg is toegezegd. Deze begroting laat zien dat er tot en met 2029 sprake is van een voldoende liquiditeitspositie waarmee aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan. Met de totale agiobehoefte van € 13,4 miljoen resteert een buffer van € 3,3 miljoen in het financieringsarrangement ten behoeve van onvoorziene tegenvallers.
De outlook naar 2030 laat echter een uitdaging zien. Alhoewel het huidige financieringsarrangement voldoende is om de periode tot 2030 financieel te kunnen overbruggen, laat de langjarige outlook zien dat er in deze periode structurele kostenreducties en hogere bezetting (huuropbrengsten) nodig zijn om tot een structureel positieve cashflow te komen. De directie van de BV is ervan overtuigd dat er voldoende mogelijkheden zijn om dit te realiseren.
B. Overige risico’s in begroting 2025 BV Campus
10% Omzet huur, dienstverlening en overige opbrengsten 2025 tot en met 2029 € 3.000.000
10% Kosten exploitatie vastgoed 2025 tot en met 2029: € 450.000
10% Kosten dienstverlening 2025 tot en met 2029: € 1.250.000
5% Organisatiekosten 2025 tot en met 2029: € 375.000
10% Investeringen 2025 tot en met 2029: € 1.350.000 (inclusief onvoorzien /overloop)
Minus Investeringen onvoorzien/overloop 2025 tot en met 2029: -/- € 1.000.000
De totale financiële impact van onderdeel B is derhalve € 4.175.000 x aandeel Venlo van 24% = € 1.000.000.

25%

€ 1.000.000

Onderbouwing financiële impact:

Zie hierboven

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Periodiek wordt de gemeente Venlo geïnformeerd over de stand van zaken rondom de exploitatie. Jaarlijks wordt aan de hand van een eventuele herziening van de risicosimulatie onze risicoparagraaf geactualiseerd.

€ 250.000

Toelichting risico:

Als de gemeente niet voldoet aan de wettelijke vereisten kan dit diverse gevolgen hebben. Bijvoorbeeld dat er met enkele jaren opnieuw een reparatie dient plaats te vinden op bestaande (niet-toegankelijke) documenten (extra kosten en capaciteit om nieuwe inhaalslag te maken). Het niet naleven van de wettelijke verplichtingen kan op termijn ook leiden tot hoge boetes, bestuurlijk risico voor verantwoordelijke bestuurders en aantasting imago en gemeente Venlo als (digitaal) inclusieve organisatie. Als websites en apps niet toegankelijk zijn, sluiten we ook mensen buiten. Inwoners kunnen vanuit Wet gelijke behandeling aanpassingen eisen voor realisatie als het aanbod niet (voldoende) toegankelijk is. Digitale toegankelijkheid is geen gunst maar een noodzaak.
Het is voor overheidsorganisaties verplicht om hun websites, documenten en apps toegankelijk te maken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt aan toezicht en handhaving. Dit wordt steeds belangrijker. Als lokale overheid dient Venlo te voldoen aan wettelijke toegankelijkheidseisen voor (digitale) documenten, zoals het besluit digitale toegankelijkheid overheid, de richtlijnen voor toegankelijke websites (‘webcontent accessibility guidelines’, WCAG) en de Wet open overheid. De hiervoor benodigde aandacht is van blijvende aard.

75%

€ 250.000

Onderbouwing financiële impact:

Reparatie nodig als we niet voldoen aan digitale toegankelijkheid, herstel imago- en reputatieschade, inhuur/capaciteit om herstelacties te organiseren en uit te voeren voor een x periode om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Vermijden

Beheersmaatregelen:

Daarom moeten we als overheidsorganisatie blijven werken aan digitale toegankelijkheid. Zo maken we onze dienstverlening inclusief, bereiken we meer mensen door gelijke behandeling en verbeteren we de tevredenheid van burgers, ondernemers en medewerkers.

€ 187.500

Toelichting risico:

Het tijdelijk beheren van gronden en panden binnen de grondexploitatie leidt tot kosten van beheer en onderhoud. Indien de verkoop van deze gronden en panden stagneert (zie ook risico grondverkoop) zal de periode van tijdelijk beheer ook langer doorlopen waardoor het risico bestaat op extra kosten binnen de grondexploitatie.

50%

€ 450.000

Onderbouwing financiële impact:

Zodra het risico daadwerkelijk optreedt, leidt dit tot een (aanvullend) tekort in de grondexploitatie. Hiervoor zal financiële dekking moeten worden gevonden. In eerste instantie is hiervoor de Algemene Grondreserve beschikbaar.

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Het beheer tijdig uit te voeren waardoor kosten beperkt kunnen worden.

€ 225.000

Toelichting risico:

Directe schades (herbouw gebouw, et cetera) zijn verzekerd via de brandverzekering. Er is echter ook sprake van indirecte schade en gevolgschade. Doordat materieel of materialen verloren zijn gegaan zullen aannemers of externen ingeschakeld moeten worden voor het uitvoeren van werkzaamheden en/of continuering van de dienstverlening. Deze kosten zijn niet verzekerd en vallen dus onder het deel risico.

10%

€ 6.000.000

Onderbouwing financiële impact:

80 voertuigen en materiaal huren of werk uitbesteden voor de duur van 3 jaar. 3 jaar is gebaseerd op herbouw tijd van het gebouw. 80 voertuigen * 3 jaar * € 15.000 per jaar = € 3.600.000. Materiaal huren € 2.400.000. In plaats van huren voertuigen en materieel is de schatting voor uitbesteden van het werkpakket van vergelijkbare orde € 6.000.000.

Beheersen

Beheersmaatregelen:

De huidige maatregelen zoals blusvoorzieningen en brandmeldinstallaties kunnen niet het risico niet elimineren maar verkleinen het risico wel. Extra verzekeringen is extreem duur en de kans op het risico is erg klein.

€ 600.000

Toelichting risico:

De gemeente Venlo geeft, namens de acht Noord-Limburgse gemeenten, invulling aan het penvoerderschap met betrekking tot de invulling van de regionale investeringsagenda, waaronder het aanvragen van de provinciale bijdrage, het beschikken van bijdragen aan derden en het verantwoorden van (ontvangen) bijdragen. De maximale omvang van de investeringsmiddelen bedraagt € 40 miljoen, waarvan 50% wordt opgebracht door de Provincie Limburg en 50% door de Noord-Limburgse gemeenten. Het aandeel van de gemeente Venlo in de regio bedraagt circa 36%. Het financiële risico bedraagt daarmee (maximaal) 36% van de (te verantwoorden) provinciale bijdrage, i.c. € 7,2 miljoen aan een groot aantal afzonderlijke projecten. Het risico zal zich nooit over het geheel van al deze projecten voordoen en de verwachting is dat de maximale omvang van de investeringsmiddelen niet wordt gehaald (maar slechts voor 50%). Vandaar dat er gekozen is om 50% van het maximale financiële risico aan te houden, i.c. € 3,6 miljoen. Daarnaast vervult de gemeente Venlo de werkgeversrol ten aanzien van het regiobureau, inclusief de vanuit de (Venlose) gemeentelijke organisatie ingezet personeel. Omdat de regio -bij het aangaan van de Regio Deal en de Regionale Investeringsagenda (nog) geen eigen entiteit bezat, worden deze activiteiten formeel door de gemeente Venlo uitgevoerd. Indien er na afronding van regiodeal en investeringsagenda geen nieuwe activiteiten en middelen worden gealloceerd bij de regio vervalt de (op basis van een taakopdracht) personele inzet. In 2026 wordt in overleg met de op 1 januari 2026 opgerichte Gemeenschappelijke Regeling Noord-Limburg afgestemd welke activiteiten en verplichtingen die met RD en RIA te maken hebben kunnen worden overgeheveld. Vooralsnog is dat echter (nog) niet het geval. 

25%

€ 3.600.000

Onderbouwing financiële impact:

Dit betreft 50% van € 7,2 miljoen, zijnde het risico op het niet juist kunnen verantwoorden van de ingezette investeringsagenda-middelen, waardoor er een terugbetalingsverplichting ontstaat naar de Provincie Limburg.

Accepteren

Beheersmaatregelen:

De gemeente Venlo heeft een overeenkomst gesloten met de andere gemeenten in de regio waarbij gemeenten zich gezamenlijk verantwoordelijk stellen voor ieders (relatieve) aandeel in het risico. Het opgenomen risico is het 'rest-risico'. Het regiobureau heeft de administratie ingericht op de noodzakelijke verantwoording.

€ 900.000

Toelichting risico:

Door invloed van klimaat en klimaatverandering kunnen zich onvoorziene situaties voordoen in het beheer van groenvoorzieningen. Het gaat dan bijvoorbeeld om schade door storm, extra uitval van groen door droogte, ziektes en plagen en schade door invasieve soorten en/of soorten van flora en fauna die overlast geven of een bedreiging zijn voor onder andere de natuur (biodiversiteit), volksgezondheid, de economie of de veiligheid. Dit soort calamiteiten vormt vaak een risico voor de kwaliteit en de gezondheid van het groen en is daarmee een risico voor het op orde houden van de basis van beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De overlast en schade zijn echter grillig en niet altijd voorspelbaar. Ook kunnen er calamiteiten ontstaan die nu nog niet bekend zijn, zoals nieuwe ziektes en plagen waar nog geen plan van aanpak voor bestaat. Zo zijn momenteel Japanse duizendknopen en reuzen berenklauw twee voorbeelden van invasie en zeer ongewenste soorten die veel schade aan kunnen richten, maar ondervinden we ook steeds meer overlast van schade ontstaan door de bever. Dit vraagt om aanpak. Behalve beheersing van deze soorten is in bepaalde voorkomende situaties ook bestrijding noodzakelijk.

50%

€ 300.000

Onderbouwing financiële impact:

De omvang van de financiële impact is onder andere gebaseerd op de daadwerkelijke kosten van de laatste jaren met betrekking tot calamiteiten en extreem weer. Tevens is een ruwe inschatting gemaakt van nog onbekende impact van ziektes, plagen en andere bedreigingen.

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Belangrijk is om de impact van ziektes, plagen en invasie soorten zo goed mogelijk te blijven monitoren. Locaties die bij de gemeente bekend zijn worden hiervoor opgenomen in het groenbeheersysteem.

€ 150.000

Toelichting risico:

De druk op de Wmo blijft groot in financiering, omvang en zwaarte van de inzet. Dit zien we ook terug in de landelijke cijfers. Deze druk hangt samen met de volgende zaken:
• Het rijk is voornemens per 1-1-2028 wederom een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage (ivb) in te voeren voor alle Wmo-voorzieningen. Dit wetsvoorstel dient nog vastgesteld te worden. Het rijk verwacht met het wetsvoorstel een structurele kostendaling bij gemeenten te realiseren: enerzijds doordat inwoners, vanwege een hogere eigen bijdrage, minder gebruik gaan maken van de Wmo-voorzieningen, anderzijds omdat de eigen bijdrage meer opbrengsten oplevert. De vraag is als dadelijk de regeling duidelijk is wat de daadwerkelijke effecten zijn.
• Het rijk is voornemens per 1-1-2029 de huishoudelijke hulp uit de Wmo te halen. Het voornemen is door het rijk financieel ingeboekt maar een nadere beleidsmatige en juridische uitwerking ontbreekt.
• Het rijk heeft met de koepels van medeoverheden afgesproken dat in de toekomst een deel van de Wmo niet langer via de algemene uitkering van het Gemeentefonds gaat, maar via een aparte financiering. Een nadere uitwerking van deze afspraken ontbreekt op dit moment, en daarmee is ook nog niet duidelijk wat de effecten hiervan zullen zijn.
• Het landelijk beleid en het beleid van het Zorgkantoor gaan uit van zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen met passende zorg en ondersteuning. Concreet betekent dit meer en langere inzet van de Wmo in de thuissituatie.
• Langer thuis wonen vraagt aanpassingen in de woonsituatie. Dit zien we door de stijging in het aantal aanvragen voor woningaanpassingen. De verwachting is dat deze stijging de komende jaren doorzet. Onderzoek naar beheers- en besparingsmogelijkheden is uitgevoerd en maatregelen worden geïmplementeerd. In de meerjarenbegroting is hier al rekening mee gehouden. De daadwerkelijke resultaten kunnen invloed hebben op het begrote bedrag.
• Personele tekorten bij zorgaanbieders door de stijging van het aantal Wmo-/zorgvragen wat zijn effecten kan hebben op de daadwerkelijke levering, bijvoorbeeld bij de hulp bij de huishouding.
• Lokaal zetten we in op meer overgang van maatwerkbegeleiding naar ondersteuning vanuit de sociale basis. Er is een risico dat, ondanks deze inzet, de instroom naar maatwerkbegeleiding niet afneemt. 

25%

€ 7.300.000

Onderbouwing financiële impact:

Op dit moment verstrekken wij voor circa € 16 miljoen aan voorzieningen hulp in het huishouden. Gebaseerd op de mutaties van de meicirculaire, zit hier een verschil van circa € 7 miljoen met onze lokale begroting. Mogelijk dat deze middelen alsnog nodig zijn om de beoogde doelgroep te ondersteunen, contractuele verplichtingen na te komen of om de gevolgen van de eigen bijdragen op te vangen. Daarnaast wordt op basis van de realisatie op de woningaanpassingen  van de afgelopen jaren een mogelijke discrepantie van € 300.000 verwacht ten opzichte van het begrote bedrag.

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Met maandelijkse monitoring op de diverse producten komen de risico's beter in beeld. Gestuurd wordt op de gemaakte contractafspraken. Met de inzet van een bewustwordingscampagne trachten we te sturen op tijdige aanpassingen van woningen, waarmee op langere termijn wordt beoogd de druk op het verstrekken van woonvoorzieningen terug te dringen. We volgen de landelijke ontwikkeling rondom het abonnementstarief, hulp bij het huishouden en de financiering van de Wmo zodra meer duidelijk is over invoering en gevolgen zullen wij in het reguliere P&C-proces hierop actie ondernemen.

€ 1.825.000

Toelichting risico:

Voor zorgaanbieders Jeugd, Wmo, Beschermd Wonen  lopen contracten via de MGR Sociaal Domein Limburg-Noord. Op basis van de landelijke contractstandaarden worden de zorgaanbieders jaarlijks geïndexeerd met de OVA-index. Met het aangaan van nieuwe contracten c.q. contractverlengingen per 2026, verandert ook de wijze van indexering. Indexering vindt plaats bij aanvang van het jaar op basis van voorlopige OVA-index. Vervolgens vindt op basis van de definitieve OVA-index een nacalculatie plaats. Hier zit het risico in dat op het moment van nacalculatie de OVA hoger uitvalt dan voorzien. De afwijking tussen voorlopige en definitieve OVA bedraagt de afgelopen jaren gemiddeld 1%. Op basis hiervan is het risico ingeschat. Bovendien is bij de voorbereiding op de begroting 2027 rekening gehouden met het voorlopige OVA-indexcijfer dat op dat moment bekend was, dit kan nog afwijken ten opzichte van het voorlopige OVA-indexcijfer dat bij aanvang kalenderjaar 2027 wordt gehanteerd.

50%

€ 986.000

Onderbouwing financiële impact:

Risico OVA index 2027 is als volgt ingeschat:
- Jeugd: € 54,7 miljoen (index 2027 4,07%)
- Wmo: € 31,8 miljoen (index 2027 4,07%)
- BW/MO: € 10,9 miljoen (index 2027 4,07%)
- Vrouwenopvang (VT): € 1,3 miljoen (index 2027 4,07%)
Totale som: € 98,6 miljoen, Risico OVA index 2026: € 986.000.000 (1%).
De OVA afwijking is in 2023 1% geweest, in 2024 0,72%, in 2025 0,97% en in 2026 1,1%  dus er wordt 1% meegenomen als risico.

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Dit is een contractueel overeengekomen afspraak en daarmee een geaccepteerd risico. De landelijk geldende indexpercentages zijn van toepassing. Deze indexpercentages zijn gebaseerd op macro economische ontwikkelingen en hierdoor nagenoeg niet beïnvloedbaar door individuele gemeenten. Eventuele afwijkingen tussen geraamde indexpercentages en definitieve indexpercentages (zowel positief als negatief) zijn voor rekening van de gemeente. Waar wel op gestuurd wordt is op de omvang van de zorgkosten en dat dit binnen begroting blijft waardoor indexering op extra kosten beperkt blijft.

€ 493.000

Toelichting risico:

De gemeente is verplicht een (ernstig) datalek binnen 72 uur te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). En soms moet de gemeente het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).
Een datalek kan voor de gemeente leiden tot ernstige reputatieschade, herstelkosten, en claims. Voorts is het afwikkelen van een datalek een forse belasting (tijdsintensief) op de organisatie die in de vele honderden uren kan liggen. Bij overtreding van de meldplicht datalekken kan de Autoriteit Persoonsgegevens de gemeente tevens een bestuurlijke boete opleggen. Deze boetes kunnen per overtreding opgelegd worden en cumulatief dus nog veel hoger zijn. Volgens de AVG en WPG bestaat de kans op hoge boetes.

25%

€ 200.000

Onderbouwing financiële impact:

Het gevolg van nalatige informatieveiligheid kan een datalek zijn. Een datalek heeft tot nu toe binnen de gemeente Venlo niet geleid tot financiële impact. De financiële risico's zijn echter dermate hoog (zeker met de AVG) dat deze ervaringscijfers niet leiden tot geen financieel risico. Het bedrag van € 200.000 is een inschatting welke reëel kan plaatsvinden.

Vermijden

Beheersmaatregelen:

Er is een datalekprocedure welke in 2023 herzien is. Datalekken worden volgens deze procedure afgehandeld. Informatie hierover staat op intranet, zodat medewerkers informatie kunnen vinden over het melden van datalekken. De datalekken worden geregistreerd in het zaaksysteem, waar ook de maatregelen worden gemonitord. Daarnaast dienen medewerkers een e-learning te volgen.

€ 50.000

Toelichting risico:

Binnen de gemeente Venlo wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld voor het goed uitvoeren van gemeentelijke wettelijke taken. Alle betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig en veilig met deze persoonsgegevens omgaat. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een meer digitale overheid stellen steeds hogere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Op grond van de AVG zijn organisaties verplicht om hun bedrijfsvoering dusdanig in te richten dat zij kunnen aantonen dat zij voldoen aan privacywet- en regelgeving en hebben burgers meer controle over hun eigen data dan voorheen. Aanvullende regelgeving is opgenomen in onder meer de Wet politiegegevens. Deze is voor gemeenten sinds 2019 van toepassing. Overtreding van privacywetgeving brengt aanzienlijke risico's met zich mee. Indien er sprake is van een privacy incident (bijvoorbeeld een datalek of het niet waarborgen van rechten van betrokkenen) kunnen burgers schadeclaims indienen en hun vertrouwen in het bestuur verliezen, kan er sprake zijn van een forse politieke impact en kan de Autoriteit Persoonsgegevens (de Nederlandse toezichthouder) een last onder dwangsom, een bindende aanwijzing of een bestuurlijke boete opleggen. Niet alleen het bestuursorgaan dat privacywetgeving overtreedt kan een bestuurlijke boete krijgen, maar tevens de individuele bestuurder. De maximale boete die de Autoriteit Persoonsgegevens op kan leggen bedraagt € 20 miljoen. De hoogte van een op te leggen boete is afhankelijk van de ernst van een overtreding en de omstandigheden van het geval.

50%

€ 200.000

Onderbouwing financiële impact:

Het risico dat privacywetgeving overtreden wordt is aanwezig. Het financiële risico dat hieraan verbonden is zal erg verschillen per overtreding. De financiële gevolgen van reputatieschade en/of politieke impact zijn nauwelijks te kwantificeren. Gezien bovengenoemde variabelen kan de financiële impact van het risico slechts gezien worden als aanname. De daadwerkelijke financiële impact en daarmee de benodigde weerstandscapaciteit kan aanzienlijk afwijken.

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Aan de hand van de AVG/Wpg wordt gestructureerd gewerkt aan de verbetering van de bescherming van persoonsgegevens. Er zijn diverse interne procedures opgesteld, geïmplementeerd en geactualiseerd. Bij de Wpg wordt gewerkt met een jaarcyclus op basis van een verbeterrapportage. Er worden privacy-afspraken gemaakt met externe partijen, onder andere tijdens het inkoopproces.

€ 100.000

Toelichting risico:

Het belang van informatieveiligheid komt nadrukkelijk in beeld vanuit de privacywetgeving en vanuit bedrijfscontinuïteit. Risico’s zijn aanwezig in de vorm van bijv. hackers die in onze systemen kunnen komen (aanvallen van “gijzelsoftware” welke computersystemen of gegevens blokkeren). Gevolgen hiervan kunnen zijn: verlies van vertrouwen van burgers, reputatieschade, politieke impact en als laatste bestuurlijke boete voortvloeiend uit informatieveiligheids- en privacywetgeving.
De gemeente Venlo is verplicht te voldoen aan de beveiligingseisen die opgenomen zijn in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), het normenstelsel voor informatiebeveiliging dat geldt voor de gehele overheid. Met gebruik van dit normenstelsel heb je als gemeente handvatten om de informatiehuishouding op een veilige manier in te richten.
Op grond van de NIS2 zijn organisaties verplicht om hun bedrijfsvoering dusdanig in te richten dat zij kunnen aantonen dat zij voldoen aan wet- en regelgeving met betrekking tot informatieveiligheid. Het niet voldoen aan de wetgeving brengt aanzienlijke risico's met zich mee. Indien er sprake is van een informatieveiligheidsincident, kan er sprake zijn van een forse politieke impact en kan de Nederlandse toezichthouder een bestuurlijke boete opleggen. De maximale boete die de toezichthouder op kan leggen bedraagt € 10 miljoen. De hoogte van een op te leggen boete is afhankelijk van de ernst van een overtreding en de omstandigheden van het geval. Boetes vanuit de AVG/Autoriteit Persoonsgegevens kunnen hier nog bovenop komen.

50%

€ 750.000

Onderbouwing financiële impact:

Onvoldoende beveiliging kan leiden tot uitval van dienstverlening. Een hackers-aanval kan leiden tot herstelkosten en aanverwante kosten om de dienstverlening weer te herstellen. In geval van een beveiligingsincident waarbij een onbevoegde toegang tot het netwerk krijgt, dan krijgt de gemeente te maken met aansprakelijkheidskosten, hackers incidentkosten en kosten van het verlies van data. Het risico om slachtoffer te worden van een cyberincident is in vergelijking met voorgaande jaren drastisch toegenomen.

Vermijden

Beheersmaatregelen:

In het Plan Informatieveiligheid 2024 wordt invulling gegeven aan het uitvoeren van de maatregelen voor de BIO en NIS2. Op basis van risico-inschatting worden de meest belangrijke risico’s opgepakt. Naast e-learnings verzorgen we ook kennissessies voor privacy en informatieveiligheid om de bewustwording te vergroten. De medewerker blijft namelijk de zwakste schakel in het proces, hoe goed het technisch geregeld is. Dit komt ook uit het dreigingsbeeld dat is uitgegeven door de VNG.

€ 375.000

Toelichting risico:

Met de bewoners van 1 standplaats zijn we (nog) niet overeengekomen. Een bodemprocedure (huuropzegging) met mogelijkheid tot hoger beroep en cassatie (totale doorlooptijd mogelijk 3 jaar) is begin 2026 opgestart. De totale doorlooptijd is maximaal 3 jaar. Dit leidt tot een vertraging van de uitvoering van de werkzaamheden met hogere kosten tot gevolg (advocaat, plankosten, prijsstijgingen) (Totaal risico € 200.000).

50%

€ 200.000

Onderbouwing financiële impact:

Hogere kosten advocaat en hogere plankosten en prijsstijgingen als gevolg van uitstel deel van de werkzaamheden.

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Niet van toepassing. Procedures zullen doorlopen moeten worden met mogelijk vertraging tot gevolg.

€ 100.000

Toelichting risico:

Voor een 10-jaarslening met gelijke aflossingen staat een indicatie van 3,14% (peildatum 29-01-2026, bron: BNG Bank). In onze begroting 2026-2029 houden wij rekening met 3,75% voor langlopende financieringen. Hoewel de langlopende rente op dit moment redelijk stabiel is, kan niet uitgesloten worden dat de rente stijgt. Daarom wordt rekening gehouden met een risico op een verdere stijging van de rente met 100 basispunten naar 4,75%.

50%

€ 600.000

Onderbouwing financiële impact:

Een procent verhoging van de rente van 3,75% naar 4,75% zou voor 2026 leiden tot € 600.000 meer structurele rentelasten. In het weerstandsvermogen wordt eenmalig rekening gehouden met dit bedrag.

Accepteren

Beheersmaatregelen:

De rente is niet beïnvloedbaar. Leningen worden pas aangetrokken op het moment dat ze echt nodig zijn op basis van concrete plannen en begrotingen. Leningen aantrekken vooruitlopend op de daadwerkelijke financieringsbehoefte en anticiperend op rentestijgingen wordt gezien als speculatie en past niet binnen het beleid. Een eventuele stijging zal moeten worden geaccepteerd.

€ 300.000

Toelichting risico:

In de begroting wordt rekening met een gemiddeld weertype om te berekenen wat de kosten zijn voor gladheidbestrijding. Het weer is niet te voorspellen. Zowel het aantal keren uitrukken als de intensiteit van het uitrukken heeft invloed op de kosten. De variabele kosten zijn met name zout en uren (zowel intern als extern).

10%

€ 400.000

Onderbouwing financiële impact:

Kosten voor gladheidbestrijding zijn begroot op € 120.000. In 2011 (strenge winter) waren de uitgaven ruim een half miljoen. Derhalve is het risico circa € 400.000.

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Geen

€ 40.000

Toelichting risico:

Extra uitgaven als gevolg van het niet voldoen aan de wettelijke norm.
Voor een aantal taken zoals toetsen aan bouwregelgeving en het toezicht houden op het besluit Activiteiten Leefomgeving, wordt bewust het risico gelopen om niet volledig te voldoen aan de wettelijke norm. Wij kiezen voor een minimaal, maar verantwoord uitvoeringsniveau. Omdat het niet mogelijk is én niet nodig is om alles 100% te toetsen en te controleren. De wet VTH biedt ook de mogelijkheid om op basis van een risicoanalyse van de fysieke leefomgeving prioriteiten te stellen. Hier vindt een risico-afweging plaats waarbij altijd een kans op aansprakelijkheid wordt gelopen. Het risico heeft zich in 2025 niet voorgedaan.
Daarnaast kan de gemeente Venlo aangesproken worden door de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Provincie Limburg als interbestuurlijk toezichthouder indien de gemeente wettelijke taken niet volledig uitvoert.
Wanneer er sprake is van pieken in het aantal aanvragen omgevingsvergunningen ontstaat het risico dat niet binnen de wettelijke termijnen kan worden besloten. Onder de Omgevingswet ontstaan geen vergunningen van rechtswege meer, maar kan de aanvrager een dwangsom eisen bij niet tijdig beschikken.

10%

€ 200.000

Onderbouwing financiële impact:

Om wel alles volgens de wettelijke normen te toetsen en te controleren is 3 fte aan extra capaciteit nodig.

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Meer financiële flexibiliteit nodig om de wettelijke taken op een verantwoord niveau uit te kunnen voeren.

€ 20.000

Toelichting risico:

Het betreft calamiteiten risico's die betreffen illegale stortingen, storm en hoogwater. Het zijn externe factoren waarop geen invloed is.

10%

€ 200.000

Onderbouwing financiële impact:

Het betreft een schatting op basis van voorgaande jaren.

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Geen

€ 20.000

Toelichting risico:

In de businesscase flexwoningen Daelweg is rekening gehouden met een afschrijvings- en exploitatieperiode van de woningen van 30 jaar en herplaatsing van de woningen naar een alternatieve locatie in de gemeente na 10 jaar. De ervaring met de exploitatie van flexwoningen is nog beperkt en het risico bestaat dat de woningen eerder afgewaardeerd dienen te worden. Daarnaast bestaat het risico dat er geen herplaatsingsmogelijkheden binnen de gemeente gevonden kunnen worden en de flexwoningen tegen en lager bedrag dan de dan geldende boekwaarde verkocht dienen te worden. Dit risico wordt beperkt door gebruik te maken van de herplaatsingsgarantie van het Rijk. Desondanks resteert in beide situaties naar verwachting een noodzakelijke afwaardering van circa € 3,6 miljoen.

50%

€ 3.600.000

Onderbouwing financiële impact:

De omvang van de afwaardering indien de flexwoningen 5 jaar eerder afgeschreven dienen te worden dan wel de woningen na 10 jaar niet herplaatst kunnen worden en tegen een lage waarde verkocht dienen te worden.

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Passend onderhoud van de woningen gericht op een levensduur van 30 jaar. Daarnaast wordt onderzocht of de woningen, na gebruik voor opvang van Oekraïense ontheemden, overgedragen kunnen worden aan een reguliere woningverhuurder.

€ 1.800.000

Toelichting risico:

In samenwerking met het Waterschap Limburg, ministerie van I&W en Provincie Limburg realiseert de gemeente Venlo hoogwatermaatregelen (HWBP) binnen de gemeente Venlo. Hiervoor zijn bij eerdere begrotingen middelen aangevraagd om de hoogwatermaatregelen te realiseren. Ook voor toekomstige HWBP projecten zullen middelen nodig zijn. Het Waterschap Limburg is trekker van deze projecten, maar als gemeente haken we aan met meekoppelkansen zoals het opwaarderen van de openbare ruimte. Risico's bij de hoogwaterprojecten worden op onderdelen door partners gedeeld (met name de meekoppelkansen voor Venlo). Dat betekent dat er ook risico's zijn voor de gemeente Venlo.

50%

€ 2.700.000

Onderbouwing financiële impact:

De omvang van de kredieten voor hoogwatermaatregelen binnen de gemeente Venlo bedragen op dit moment € 27 miljoen. Hierbij wordt 10% van de omvang van de kredieten als risico-reservering opgenomen.

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Als partner bij de hoogwaterprojecten neemt de gemeente Venlo deel aan de ambtelijke en bestuurlijke overleggen en projectvoorbereiding en -uitvoering. Zo blijven we op de hoogte van de recente ontwikkelingen en kunnen we bijsturen waar dat nodig is. Tevens worden samenwerkingsovereenkomsten aangegaan tussen de partijen, waarbij afspraken gemaakt worden over onder andere dragen van risico's.

€ 1.350.000

Toelichting risico:

De totale omvang van de integratie-uitkering Beschermd Wonen wordt ieder jaar door het Rijk bijgesteld in de meicirculaire als gevolg van loon- en prijsindexatie, volume indexatie en additionele loon- en prijsbijstelling. In de begroting van Venlo wordt vanaf 2026, vooruitlopend op de meicirculaires, alvast een claim van € 500.000 gelegd op de extra middelen die volgen uit de IU van beschermd wonen. Gezien de huidige overschrijdingen van het aantal gecontracteerde plekken BW en de beperking van de instroom in de Wlz (zie ook risico beperking instroom Wlz) ontstaat er mogelijk een tekort, omdat er reeds een voordeel van € 500.000 is ingeboekt, deze middelen kunnen niet meer worden ingezet voor eventuele tegenvallers.

25%

€ 500.000

Onderbouwing financiële impact:

We gaan uit van het bedrag van de volledige claim en schatten de kans op 50% in.

Beheersen

Beheersmaatregelen:

We monitoren samen met de MGR de ontwikkelingen binnen beschermd wonen. Op die manier hebben we snel inzichtelijk of de claim van € 500.000 een probleem gaat opleveren in de regionale samenwerking.

€ 125.000

Toelichting risico:

Gemeente Venlo voert de Wet inburgering 2021 uit via één uitvoerder die op integrale wijze de gehele inburgering verzorgt. Zo organiseren we de wettelijke taken in samenhang, met extra aandacht voor duurzame zelfredzaamheid en meetbare resultaten. De uitvoering is per 15 december 2025 opnieuw gegund aan Refugee Team (RT) na een Europese aanbesteding. Er was één inschrijving, wat laat zien dat het aantal partijen dat deze integrale dienstverlening kan leveren beperkt is.
Voor de jaarrekening onderscheiden we twee hoofd risico’s.
Risico 1: druk op uitvoering tijdens de contractperiode (operationeel risico). Door schommelingen in instroom, hogere begeleidingsbehoefte, arbeidsmarktkrapte of inefficiënties kan de uitvoering tijdelijk onder druk komen te staan, met mogelijke effecten op kwaliteit en doorlooptijden. Dit risico is beheersbaar en in de praktijk beperkt doordat we zowel op uitvoerend als op strategisch niveau continu afstemmen met RT, onder meer via structurele monitoring (kwartaalrapportages) en verantwoordingsgesprekken. Daarnaast hebben we concrete sturingsmogelijkheden die we inzetten of desgewenst kunnen intensiveren, zoals aanscherping van trajecten (waar mogelijk korter en intensiever) en strakkere procesafspraken. Als laatste optie kan Venlo in overleg tijdelijk onderdelen afschalen die bovenop de wettelijke minimumeisen liggen, waardoor uitvoering van de wet geborgd blijft.
Risico 2: continuïteitsrisico door afhankelijkheid van één uitvoerder. Omdat Venlo kiest voor één integrale uitvoerder in een schaarse markt, is uitwijken beperkt. De kans op verstoring is niet per definitie groot, maar áls er een verstoring optreedt, is de impact hoog omdat Venlo niet eenvoudig kan overschakelen naar een alternatief. Om dit te voorkomen sturen we actief op continuïteit via relatie- en contractmanagement, vroegsignalering (monitoring en periodieke gesprekken) en strakke operationele afstemming. Bij signalen van druk kan tijdig worden bijgestuurd binnen de bestaande afspraken (zoals beschreven bij risico 1).
Als de uitvoerder onverhoopt wegvalt, moet Venlo de huidige Venlose aanpak loslaten en de uitvoering van inburgering volledig herinrichten om continuïteit en wettelijke termijnen te borgen. Dit vraagt om: (1) het inrichten van een tijdelijke transitieorganisatie, (2) het snel contracteren van meerdere aanbieders per onderdeel (zoals taal, maatschappelijke begeleiding, participatie/MAP, casusregie en ketenafstemming) en (3) het opzetten van structurele ketenregie om deze onderdelen in samenhang zelf te coördineren. De orde-grootte van de kosten om dit wegvallen te corrigeren is: eenmalige transitiekosten van circa € 200.000–€ 300.000 en daarnaast extra jaarlijkse kosten van circa € 200.000–€ 250.000, doordat Venlo meer taken in eigen beheer moet uitvoeren.

10%

€ 500.000

Onderbouwing financiële impact:

De financiële vertaling van het continuïteitsrisico is gebaseerd op herstelkosten van circa € 500.000 (transitie plus eerste jaar extra ketenregie). De kans dat dit scenario zich voordoet ramen we op 10%. Daarmee bedraagt de verwachte financiële exposure € 50.000 (10% van € 500.000). Dit is geen zeker te maken kostenpost, maar een risicowaarde om mogelijke budgetdruk in beeld te brengen. Dit ondersteunt de keuze voor proportionele beheersing via alert contractmanagement in plaats van een kostbaar volledig uitgewerkt noodscenario.

Accepteren

Beheersmaatregelen:

We kiezen voor risicostrategie “accepteren”, omdat de kans op optreden laag is (10%) en de impact vooral zit in het uitzonderlijke worst-case scenario (wegvallen uitvoerder).

Regulier lopen wel al reeds de volgende algemene beheersactiviteiten om de kans en/of gevolgen zo klein mogelijk te houden (met status):
- Relatie- en contractmanagement (doorlopend)
We voeren structureel overleg met Refugee Team op operationeel én strategisch niveau, inclusief escalatielijnen, om signalen van druk vroeg te herkennen en bij te sturen.
- Vroegsignalering via monitoring (doorlopend)
We sturen op kwartaalrapportages en verantwoordingsgesprekken, zodat kwaliteit, capaciteit, voortgang en financiële gezondheid tijdig zichtbaar worden.
- Strakkere procesafspraken en ketenafstemming (lopend, waar nodig intensiveren)
We werken aan voorspelbaarheid in instroom en samenwerking in de keten om pieken/dalen en inefficiënties te beperken.
- Bijsturing binnen de opdracht (stand-by)
Als druk oploopt, kunnen trajecten worden aangescherpt (waar mogelijk korter en intensiever) en kunnen procesafspraken worden geïntensiveerd. Status: beschikbaar / inzetbaar bij signalen.
- Laatste optie: tijdelijke afschaling van extra’s boven wettelijk minimum (noodoptie)
Indien nodig kan in overleg tijdelijk worden afgeschaald in onderdelen bovenop de wettelijke vereisten, zodat de wettelijke uitvoering geborgd blijft. Status: noodoptie / alleen bij uitzonderlijke druk.

€ 50.000

Toelichting risico:

Mutsaersstichting heeft in 2024 een continuïteitspIan opgesteld dat als kompas dient om te komen tot financieel herstel. Door het Jeugdautoriteit / Nederlandse Zorgauthoriteit (NZa) is de stichting ingedeeld in trede 4. Deze trede is nog actueel betekent dat gemeenten mee aan het stuur zitten om te komen tot continuïteit van jeugdzorg binnen een stabiel financieel kader. 13 Noord- en Midden Limburgse gemeenten hebben medio 2024 ingestemd met het continuïteitsplan, de inhoudelijke richting en de portfoliokeuzes. Tevens is besloten tot het verstrekken van financiële steun in de vorm van een subsidie ingevuld via (deels) hypothecaire geldleningen. Ook Zuid-Limburgse gemeenten en de gemeente Bergen hebben dit jaar besloten hun aandeel in de financiering van het tekort te verstrekken. De financiële steunvraag is dus ingevuld. Het risico blijft bestaan dat de doelen in het continuïteitsplan niet gehaald worden en daarmee niet aan de terugbetalingsverplichting kan worden voldaan. Te denken valt aan minder hoge productiviteit van medewerkers dan begroot of het tempo waarin vastgoed kan worden verkocht. Een monitoringsteam (Mutsaersstichting en gemeentelijke afvaardiging) volgt de ontwikkeling van het resultaat nauw. De resultaat 2025 ligt in redelijk lijn met het continuïteitsplan. De begroting 2026 toont een positief resultaat en de eerste maanden in 2026 tonen een positief resultaat. De uitdaging tot blijvend herstel blijft hoog.
Financieel risico:
- lening uit hoofde van financiële steun € 217.00. Risico op niet terugbetalen: 50% = € 108.500.

50%

€ 217.000

Onderbouwing financiële impact:

Zie bovenstaand.

Beheersen

Beheersmaatregelen:

* Monitoringgroep volgt maandelijks de voortgang Continuïteitsplan. Een rapportage met KPI's wordt hiertoe maandelijks opgesteld, besproken. Indien nodig wordt bijgestuurd.
*De subsidieovereenkomst met behorende uitvoeringsovereenkomst stelt gemeenten in staat mee te sturen, daar waar het bijvoorbeeld gaat om bedrijfsvoeringsbeslissingen met impact.

€ 108.500

Toelichting risico:

De risico’s die binnen de MGR op dit moment onderkend worden, naast het niet realiseren van te leveren prestaties, worden onderverdeeld in:
1. Risico’s op de uitvoeringskosten;
2. Risico’s die betrekking hebben op de regionale begroting BW MO B&P en risico’s die van invloed zijn op de zorgkosten in de gemeentelijke begrotingen. De MGR bouwt zelf geen eigen weerstandsvermogen op. Eventuele risico's worden doorberekend aan de deelnemende gemeenten van deze Gemeenschappelijke Regeling.

50%

€ 336.000

Onderbouwing financiële impact:

Bij de bepaling van het benodigd weerstandsvermogen bij gemeenten brengt de MGR dit tot uitdrukking door de financiële vertaling van risico’s door te rekenen met een factor 2,0. Het benodigd weerstandsvermogen bedraagt € 1.705.000. Voor Venlo betekent dit op basis van inwonersaantallen dat wij rekening dienen te houden met een risico van € 363.000 met een kans van 50%.

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Accounthouderschap en deelname aan diverse werkgroepen om het risico's zo beheersbaar mogelijk te houden.

€ 168.000

Toelichting risico:

De komende jaren zullen onder regie van het rijk in het teken staan van de aanpak van met name Zeer Zorgwekkende Stoffen in bodem en water zoals PFAS. De bevoegd gezagen hebben als taak hier onderzoek naar te doen en maatregelen te nemen of op te leggen. De kosten van onderzoek zijn redelijk beheersbaar, de kosten van mitigerende maatregelen (zoals het uitvoeren van saneringen) zijn dat echter niet. Tot nu toe is nog weinig ervaring opgedaan met PFAS-saneringen, maar duidelijk is nu wel dat deze saneringen hoge kosten met zich meebrengen. In de reserve bodemkwaliteit zijn nog beperkt middelen beschikbaar om de noodzakelijke onderzoeken te kunnen doen, maar deze middelen zijn zeker niet toereikend wanneer grote (vervolg)onderzoeken en saneringen uitgevoerd moeten worden. We proberen in dat geval eerst aanspraak te maken op mogelijke aanvullende financiering vanuit het rijk (SPUK Bodem 2028 e.v.). Echter, de kans bestaat dat we voor de aanpak van een 1 of meer van die nu nog niet bekende PFAS-puntbronnen ook (deels) zelf in financiële zin aan de lat staan.

25%

€ 4.000.000

Onderbouwing financiële impact:

Ervaringsgegevens met saneringskosten zijn er nog beperkt. De kosten zullen sterk afhangen van de mate van verontreiniging (bijvoorbeeld of de verontreiniging ook het grondwater heeft bereikt). Bij ernstige verontreinigingen zal het om miljoenen gaan.

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Het zijn historische maar nier eerder bekende verontreinigingen.

€ 1.000.000

Toelichting risico:

Aan subsidiebeschikkingen voor bepaalde werkzaamheden zijn voorwaarden verbonden. De realisatie van de werkzaamheden kan in tijd en geld afwijken van deze voorwaarden waardoor het risico op intrekking van (een gedeelte van) de subsidie kan optreden.

50%

€ 300.000

Onderbouwing financiële impact:

Zodra het risico daadwerkelijk optreedt, en er geen subsidie meer beschikbaar is, zal dit leiden tot een tekort in onderhouds- of vervangingsinvesteringen. Hiervoor zal een alternatieve financiële dekking moeten worden gevonden.

Beheersen

Beheersmaatregelen:

We blijven in contact met de subsidieverstrekker over knelpunten ten opzichte van gestelde voorwaarden. Goede dossieropbouw en archivering is van groot belang en kan risico’s beperken voor de uiteindelijke verantwoording aan de verstrekkende instantie.

€ 150.000

Toelichting risico:

Voor het project herontwikkeling Geresstraat is een investeringsbudget van € 38 miljoen beschikbaar gesteld. De dekking bestaat uit een toegekende bijdrage van het Volkshuisvestingfonds (€ 14,1 miljoen), het Strategisch Investeringsfonds (€ 10 miljoen) en inkomsten derden (€ 13,9 miljoen). Dit laatste bedrag moet gerealiseerd worden door de (tijdelijke) exploitatie van te handhaven woningen, de verkoop van nieuwe en getransformeerde woningen (totaal € 12,9 miljoen) en de verkoop van gronden (€ 1 miljoen). Het bedrag van € 12,9 miljoen door exploitatie en verkoop van woningen is gebaseerd op een inschatting van de minimale verkoopwaarde per woning. In de huidige woningmarktsituatie is deze inschatting realistisch. Het is echter onzeker hoe de woningmarkt zich de komende jaren gaat ontwikkelen en of er te zijner tijd potentiële kopers zijn. Naar huidige inzichten is de kans klein dat de woningen onverkoopbaar zullen zijn. Een ander risico betreft de verwervingskosten die de komende jaren als gevolg van marktontwikkelingen kunnen stijgen en het risico van prijsstijgingen voor de inrichting van de openbare ruimte en plankosten.

50%

€ 4.200.000

Onderbouwing financiële impact:

Daling verkoopwaarde woningen als gevolg van ontwikkeling woningmarktsituatie, stijging verwervingskosten en prijsstijgingen openbare ruimte en plankosten.

Accepteren

Beheersmaatregelen:

De woningmarktsituatie is afhankelijk van vraag en aanbod waarop wij geen invloed hebben. Ook prijsstijgingen zijn afhankelijk van externe factoren.

€ 2.100.000

Toelichting risico:

Het MFC Hout-Blerick betreft de ontwikkeling van een gebouw (school, sportkantine, gymzaal en kleedlokalen) en sportpark (3 voetbalvelden en ruimte voor tennis en padel).
De totale investering is € 20,5 miljoen en daarvoor is een investeringsbudget van € 20,5 miljoen beschikbaar. Dit bedrag bestaat uit het bestaande raadskrediet van € 16,6 miljoen aangevuld met € 2,2 miljoen bijdrage van derden en € 1,7 miljoen SPUK. De bijdrage van derden is contractueel vastgelegd. De SPUK middelen dienen nog te worden toegekend. Sterke inflatie kan nog gevolgen hebben op de bouwkosten.

10%

€ 5.000.000

Onderbouwing financiële impact:

De afzonderlijke risico's zijn op geld gewaardeerd en opgeteld. 

Beheersen

Beheersmaatregelen:

De aanneemsom is vastgelegd in een aannemingsovereenkomst. Enkel extreme inflatie is een risico voor gemeente. De bijdragen van derden zijn contractueel vastgelegd. Voor het verkrijgen van de SPUK zijn we afhankelijk van rijksbeleid, hetgeen we monitoren.

€ 500.000

Toelichting risico:

Met de subsidieregels Sociale Basis heeft de gemeente Venlo een kader en budgetplafond gesteld om initiatieven en partijen die binnen de Sociale Basis-infrastructuur opereren te ondersteunen om activiteiten en initiatieven te ontplooien waarmee de sociale cohesie, vitaliteit en zelfredzaamheid in en van de samenleving(en) versterkt wordt. De daarvoor opgestelde subsidieregel Sociale Basis is de afgelopen jaren onder invloed van een veelheid aan maatschappelijke ontwikkelingen (zowel incidenteel als structureel) telkens incidenteel verhoogd.
Incidenteel is dus de afgelopen jaren vaker sprake geweest van ophoging van het budgetplafond. Voor 2026 en verder staan die incidentele ophogingen niet meer in de MJB 2025-2028 doorbegroot, waardoor de subsidie aan de betreffende partijen in 2026 en verder aanzienlijk lager uit zal moeten vallen.
Inmiddels is er ook doorgewerkt aan updates van de subsidieregel en gaan er nieuwe normen en kaders gesteld worden die het sturen op zowel inspanningen als effecten moeten helpen te verbeteren. Ook op de onderlinge samenwerking en integrale benadering wordt sterker gefocust.
Dit leidt er toe dat er op afbouw ten opzichte van de incidentele plafonds uit het verleden wordt gestuurd. Maar een al te abrupte afbouw heeft zowel financiële als maatschappelijke risico's die in beeld gebracht moeten worden. Het risico op juridische procedures, een beoordeling als onzorgvuldige afbouw en het onzorgvuldig voor rekening en risico van partijen laten van onvermijdbare huisvestings- en personeelslasten dreigt.
Inhoudelijk kan het te abrupt korten leiden tot het wegvallen van basisvoorzieningen en laagdrempelige ondersteuning. Met het gevolg dat dit leidt tot meer eenzaamheid, geldzorgen, schulden, en/of psychische problematiek. Daarmee met ook het risico op toenemende druk op duurdere en zwaardere voorzieningen in het kader van Wmo en Jeugdzorg.
Onverkort insteken op het budgetplafond zonder verhogingen, levert naast bovengenoemde maatschappelijke schade en risico's, vooral juridische risico's op vanwege onvoldoende zorgvuldig vormgegeven subsidie-afbouw.

50%

€ 400.000

Onderbouwing financiële impact:

De kortingen op basis van onverkorte toepassing van niveau 2025 (nog incidenteel opgeplust) naar niveau 2026 en verder (niet meer opgeplust) levert juridisch onverantwoord hoge teruggangrisico's bij de maatschappelijke partners op. Het teruggangpercentage is met 35% in 2026 ruim 15% hoger dan wat algemeen als maximaal (mits goed gecommuniceerd) als draagbaar wordt ervaren. En dit trekt zich gedurende een aantal jaren door.

Beheersen

Beheersmaatregelen:

In begrotingsproces proactief overwegen of en hoe hier mee om te gaan, mede vanuit de ervaring dat de afgelopen jaren telkens op initiatief van de gemeenteraad alsnog de budgetplafonds (weliswaar incidenteel) telkens verhoogd worden. En er met ophoging van de subsidieregels bij cultuur en sport ook aanvullend risico op precedentwerking bestaat.

€ 200.000

Toelichting risico:

In de meerjarenbegroting 2026 en verder is besloten het Buitenbad Venlo nieuw te bouwen. Daarbij hoort ook een nieuwe exploitatie van dit buitenbad. Voor de exploitatie licht gelijktijdig een voorstel voor om dit onder gemeentelijke beheer over te hevelen. Dit betekent dat de exploitatie van het buitenbad terug komt naar de gemeente Venlo en daarmee dus ook in de gemeentelijke begroting. De exploitatie van het buitenbad brengt per definitie risico’s met zich mee, omdat de te verkrijgen inkomsten sterk afhankelijk zijn van het weer. Bij een seizoen met veel slecht weer betekent dit automatisch minder bezoekers en daarmee een risico dat de geraamde inkomsten niet gehaald worden. Daarnaast is er ook een risico op het vinden van voldoende personeel. Dit kan de openstelling beïnvloeden en daarmee ook weer negatief uitpakken op de inkomsten. We nemen daarom een risico op van € 500.000. We schatten door bovengenoemde toelichting de kans in op 50% dat deze exploitatie niet gehaald wordt.

50%

€ 500.000

Onderbouwing financiële impact:

De financiële impact is afgerond op € 500.000. Dit is gebaseerd op een negatief scenario dat de helft van de inkomsten niet behaald worden, door oorzaken benoemd in de toelichting.

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Er wordt ten alle tijden onderzocht welke beheersmaatregelen genomen kunnen worden om uitgaven te beperken bij beperkte openstelling of extra inkomsten gegenereerd kunnen worden bij momenten dat het open is. Op deze manier proberen we de geraamde inkomsten te behalen, of juist zelfs een extra buffer te creëren in het geval dat bijvoorbeeld het weer tegen zit.

€ 250.000

Toelichting risico:

Vanwege de situatie in de wereld is het risico toegenomen dat er hybride oorlogsvoeringen gaan plaatsvinden. Hieronder verstaan we dan o.a. de uitval van onze infrastructuur zoals stroomuitval, geen betalingsverkeer, et cetera. Het Rijk zet hier steeds meer op in om onze samenleving weerbaarder te maken door bewustwordingscampagnes en oproepen om je voor te bereiden. Nu is er ook een formele opdracht gegeven aan gemeenten om hier uitvoering aan te gaan geven om het gesprek aan te gaan in de wijken, maar ook om de gemeente hier op voor te bereiden en noodsteunpunten in te gaan richten. Het Rijk heeft toegezegd om met aanvullende financiering hiervoor te komen, maar door er zijn nog geen concrete bedragen opgenomen c.q. toegezegd. Ook door de val van het kabinet is onzekerheid over deze financiële bijdrage, terwijl we wel aan de slag moeten. Ook de opdracht wat wij als gemeente allemaal moeten doen is nog niet concreet en duidelijk. Vandaar dat we dit opvoeren als risico.

75%

€ 300.000

Onderbouwing financiële impact:

Indien het Rijk met geen of onvoldoende financiële middelen komt, dan zullen wij als gemeente deze kosten moeten dragen. Als we dan in elk dorp of wijk een noodsteunpunt moeten inrichten met noodaggregaten inclusief het aanpassen van de stroomvoorziening voor het noodaggregaat, portofoons et cetera dan hebben wij deze kostenpost nu niet begroot.

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Het is niet nodig om hiervoor een voorziening te treffen. Mochten we onvoldoende financiën hebben om dit te realiseren, dan kan dit vanuit het budget crisisbeheersing / rampenbestrijding worden gefinancierd.

€ 225.000

Toelichting risico:

Het aandeel van Venlo in het algemene uitkeringsdeel van het gemeentefonds wordt bepaald aan de hand van een aantal maatstaven. Bij de herijking van het gemeentefonds zijn nieuwe maatstaven geïntroduceerd, waarbij enkele maatstaven – zoals bijvoorbeeld het aantal huishoudens met een laag inkomen – een grote impact hebben op de uitkomst. Gelet op de moeilijkheidsgraad om deze maatstaven te voorspellen en de impact van deze indicatoren vormen deze een risico voor de gemeentefinanciën. De omvang van het risico wordt ingeschat op € 1.000.000 structureel.

25%

€ 1.000.000

Onderbouwing financiële impact:

De omvang van het risico is ingeschat aan de hand van de beweeglijkheid van de maatstaf "huishoudens met een laag inkomen in het 2e, 3e en 4e deciel, met drempel" en statistische maatstaven zoals bijvoorbeeld omgevingsadressendichtheid en de centrumfunctiemaatstaven.

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Beheersing door zo goed mogelijk voorspellen van het de meerjarige ontwikkeling van de maatstaven op basis van CBS gegevens, landelijke publicaties (BZK, VNG, FAMO), PAUW-adviezen en informatie van interne ketenpartners.

€ 250.000

Toelichting risico:

In 2025 heeft de gemeente vastgoed aangekocht van Canon gericht op toekomstige herontwikkeling. De financiële risico's hebben betrekking op uitblijvende herontwikkeling van het vastgoed dan wel tegenvallende huuropbrengsten uit exploitatie van het vastgoed en/of tegenvallende kosten bij herontwikkeling.

50%

€ 11.000.000

Onderbouwing financiële impact:

De financiële impact is het resultaat van noodzakelijke afboeking van de waarde van het vastgoed met 33%, verlaging van de huurinkomsten met 20% en de stijging van de toekomstige herontwikkelingskosten met 20%.

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Tijdige duidelijkheid over ontwikkelrichting, ontwikkelstrategie en planning (voorzien in najaar 2026).

€ 5.500.000

Toelichting risico:

We ontvangen jaarlijks vanuit het Rijk een compensatie voor de kostprijsverhogende btw op sportuitgaven (zowel exploitatie als investeringen). Aan dit compensatiefonds zit een plafond. In de afgelopen jaren hebben we ieder jaar 100% uitgekeerd gekregen. Echter bestaat er ieder jaar het risico dat het plafond overschreden wordt. Als dat zich voordoet worden we naar rato hierop gekort. De aanvraag vanuit de gemeente Venlo is door het Rijk bepaald op € 1,7 miljoen afgerond. De kans dat dit risico zich voordoet wordt geschat op 50%.

50%

€ 1.700.000

Onderbouwing financiële impact:

Dit betreft het afgeronde bedrag van de huidige SISA aanvraag.

Accepteren

Beheersmaatregelen:

We hebben geen invloed of het subsidieplafond overschreden wordt of niet. Dit wordt bepaald op basis van de vastgestelde jaarrekeningen en de daadwerkelijk uitgegeven middelen aan sport landelijk. Op basis hiervan worden de aanvragen uiteindelijk vastgesteld en waar nodig bijgesteld.

€ 850.000

Toelichting risico:

De gemeente wil graag vastgoed verwerven voor een enkel project. De kans bestaat dat dit uiteindelijk voor een hoger bedrag geschiedt dan momenteel voorzien. Dit is onder meer afhankelijk van marktontwikkelingen.

50%

€ 2.000.000

Onderbouwing financiële impact:

Zodra het risico daadwerkelijk optreedt, leidt dit tot een (aanvullend) tekort in de grondexploitatie. Hiervoor zal financiële dekking moeten worden gevonden. In eerste instantie is hiervoor de Algemene Grondreserve beschikbaar.

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Goede en tijdige afspraken maken om te komen tot een acceptabele prijs voor beide partijen.

€ 1.000.000

Toelichting risico:

Voor de scholen Wildveld en Velddijk is nieuwbouw voorzien. Vermoedelijke oplevering van deze nieuwbouw is eind 2028, begin 2029. Tot dit tijdstip maken de beide scholen gebruik van de huidige locaties. Het college van B&W heeft kenbaar gemaakt dat zij er voor zorgdragen dat totdat de nieuwbouw beschikbaar is de huidige beide schoollocaties veilig gebruikt kunnen worden. Van beide bestaande schoolgebouwen is er geen reservering beschikbaar voor planmatig onderhoud, al het onderhoud geschiedt op incidentele basis. Wij dienen rekening te houden met onderhouds/incident kosten voor de komende jaren.

75%

€ 300.000

Onderbouwing financiële impact:

Inschatting van de maken kosten om incidenten aan te pakken.

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Er wordt alleen onderhoud gepleegd als veiligheid of gebruik van locaties in geding is.

€ 225.000

Toelichting risico:

De Raad van State heeft recent een uitspraak gedaan over begrotingssubsidies.  Hiermee zijn de spelregels voor (begroting)subsidies in Nederland veranderd. Concreet schrijven de regels voor dat er ook bij begrotingssubsidies ruimte moet zijn voor mededinging. Voor Venlo raakt deze uitspraak de subsidies die wij verlenen op grond van de Algemene subsidieverordening Venlo.

Naar aanleiding van deze uitspraak bestaat het risico dat een andere gegadigde zich meldt voor een subsidie die wij al jarenlang aan een bepaalde partij verlenen. Is deze gegadigde aan te merken als serieus, dan kan dat juridische en financiële gevolgen hebben. Per geval zal moeten worden bekeken welke opties er zijn en wat de impact is.

10%

€ 5.000.000

Onderbouwing financiële impact:

De financiële impact is als volgt berekend:
- Omvang structurele AsV-subsidies € 20.000.000 per jaar
- Hoogte van de financiële impact 25% van het te verlenen bedrag per jaar, voor schadevergoeding of afbouwverlichting.

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Het risico is extern. Daarmee is de enige mogelijke strategie accepteren.

Venlo werkt gefaseerd aan het in lijn brengen van de processen met wet- en regelgeving. Let op, ook als de processen zijn aangepast, blijft het risico bestaan dat gedurende de reactietermijn van 8 weken andere gegadigden zich melden. Het financiële risico blijft dus actueel. Gedurende de tijd zullen we de kans dat het risico optreedt beter kunnen inschatten.

€ 500.000

Toelichting risico:

Essentiële technische ruimte (Roermondsepoort) voor de ontsluiting (centrale knooppunt) van VRI’s en camera’s binnenstad bevindt zich op een locatie op extern (Qpark) grondgebied (overpadrisico).
6. Gemeente Venlo heeft geen autonomie om op knooppuntlocatie infrastructuur te wijzigen.

50%

€ 600.000

Onderbouwing financiële impact:

Het opbouwen op locatie Maaswaard, afbreken locatie Roermondsepoort en aanleggen van datanetwerk (koper) van een VRI-serverhub, vanwaaruit alle 44 VRI-locaties kunnen worden aangestuurd.

Accepteren

Beheersmaatregelen:

1. Aanleggen/graven en boren) bypass kopernetwerk naar nieuwe hublocatie stadskantoor
2. Inrichten serverruimte (kopernetwerk) VRI-aansturing in parkeerloge locatie stadskantoor
3. Aansluiten 44 VRI-locaties op nieuwe VRI-server en inrichten in Mobimaestro (beheersoftware)
4. Ontmantelen serverruimte op externe locatie Roermondsepoort P-garage

€ 300.000