Presentatie van het structureel begrotingssaldo | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Geraamde baten | 609.167 | 586.938 | 567.958 | 570.963 |
Geraamde lasten | -619.218 | -598.342 | -572.197 | -568.000 |
(Geraamd totaal) Saldo baten en lasten (Begrotingssaldo voor bestemming) | -10.051 | -11.404 | -4.238 | 2.963 |
Beoogde onttrekkingen aan reserves | 47.614 | 28.214 | 24.086 | 10.488 |
Beoogde toevoeging aan reserves | -37.562 | -16.810 | -19.847 | -13.450 |
Begrotingssaldo na bestemming (geraamd resultaat) | ||||
Waarvan incidentele baten en incidentele onttrekkingen aan reserves | 82.938 | 45.212 | 38.244 | 27.393 |
Waarvan incidentele lasten en incidentele toevoegingen aan reserves | -83.422 | -43.509 | -40.767 | -33.632 |
Saldo incidentele baten en lasten | -484 | 1.703 | -2.523 | -6.239 |
Structureel begrotingssaldo (geraamd structureel resultaat) | 484 | -1.703 | 2.523 | 6.239 |
Het structureel begrotingssaldo laat zien of de gemeente haar structurele uitgaven kan betalen uit structurele inkomsten. Incidentele baten en lasten blijven daarbij buiten beschouwing. Ook wanneer het totale begrotingssaldo nul is en de begroting dus sluitend is, kan sprake zijn van een positief of negatief structureel begrotingssaldo. Dit komt doordat incidentele middelen, zoals een eenmalige onttrekking uit de algemene reserve, het totale saldo kunnen beïnvloeden. Een negatief structureel begrotingssaldo betekent dat de structurele uitgaven hoger zijn dan de structurele inkomsten. De gemeente is dan voor haar reguliere taken deels afhankelijk van incidentele middelen. Op de lange termijn is dit niet duurzaam. Een positief structureel begrotingssaldo betekent dat de structurele inkomsten hoger zijn dan de structurele uitgaven. Er ontstaat dan structurele begrotingsruimte die kan worden ingezet voor nieuw beleid, het opvangen van toekomstige tegenvallers, het versterken van de financiële positie van de gemeente of het opvangen van een incidenteel begrotingstekort.
Voor 2028 en 2029 is de onttrekking uit de algemene reserve geclassificeerd als structureel conform notitie BBV.
De mutaties groter dan € 1,0 miljoen worden hieronder toegelicht:
De mutatie van het structurele begrotingssaldo van 2027 naar 2028 wordt onder andere veroorzaakt door per saldo:
- Uitkeringen (€ -6,8 miljoen);
- Wijkteams algemeen (€ -2,3 miljoen);
- Opvang (€ -1,3 miljoen);
- Binnensportaccommodaties (€ -1,2 miljoen);
- Stelposten (€ 2,3 miljoen);
- Beheer openbare ruimte (€ 2,8 miljoen);
- Inkomstenondersteuning (€ 4,8 miljoen);
- Riolering (€ 10,1 miljoen);
- Afval (€ 13,9 miljoen);
Voor de mutatie van het structureel begrotingssaldo van 2028 naar 2029 zijn onder andere deze ontwikkelingen te noemen:
- Uitkeringen gemeentefonds (€ -341,9 miljoen);
- OZB eigenaren (€ -32,7 miljoen);
- OZB gebruikers (€ -10,2 miljoen);
- Treasury (€ -5,8 miljoen);
- Afval (€ -5,1 miljoen);
- Verblijfsbelasting (€ -2,7 miljoen);
- Riolering (€ -2,4 miljoen);
- Beheer openbare ruimte (€ -1,8 miljoen);
- Omgevingsvergunningen leges (€ -1,4 miljoen);
- Parkeerexploitatie (€ -1,1 miljoen);
- Kennisinfra (€ -1 miljoen);
- Woningbouwopgave (€ 1 miljoen);
- Beheer archief (€ 1 miljoen);
- Overige nieuwe gebieden (€ 1,1 miljoen);
- Onverdeeld resultaat (€ 1,1 miljoen);
- Preventieve gezondheidszorg (€ 1,1 miljoen);
- Multimodale ontsluiting (€ 1,2 miljoen);
- Veiligheidsmaatregelen (€ 1,2 miljoen);
- Kennisinfra (€ 1,4 miljoen);
- Sport en bewegen (€ 1,4 miljoen);
- Stelposten (€ 1,4 miljoen);
- Aanbod aan werklocaties (€ 1,5 miljoen);
- Cult. subinfrastructuur (€ 1,5 miljoen);
- Kazernekwartier (€ 1,5 miljoen);
- Zelf- en samenredzaamheid (€ 1,6 miljoen);
- College van B&W (€ 1,6 miljoen);
- Leerlingenvervoer (€ 1,7 miljoen);
- Registraties (€ 1,7 miljoen);
- Bestrijden.voorkomen overlast (€ 1,7 miljoen);
- Ondersteuning Bestuur (€ 1,7 miljoen);
- Grondstoffen (€ 1,8 miljoen);
- Ruimtelijke kwaliteit binnenstad (€ 1,9 miljoen);
- Uitvoeringsk. ov. belastingen (€ 2,3 miljoen);
- Gemeenteraad (€ 2,6 miljoen);
- Personeel en organisatie (€ 2,9 miljoen);
- Inkomensondersteuning (€ 2,9 miljoen);
- Buitensportaccommodaties (€ 3,2 miljoen);
- Omgevingsverg. niet-leges (€ 3,7 miljoen);
- Reintegratie (€ 4,2 miljoen);
- Overige alg. dekkingsmiddelen (€ 4,3 miljoen);
- Huisvesting voortgezet onderwijs (€ 4,7 miljoen);
- Binnensportaccommodaties (€ 5 miljoen);
- Gemeenschapsaccommodaties (€ 5,1 miljoen);
- Jeugdgezondheidszorg (€ 5,6 miljoen);
- Huisvesting (€ 5,7 miljoen);
- Service openbare ruimte (€ 6,1 miljoen);
- Huisvesting primair onderwijs (€ 6,3 miljoen);
- Informatiemanagement (€ 8,7 miljoen);
- Geldzorgenbeleid (€ 8,8 miljoen);
- Cult. Basisinfrastructuur (€ 9,3 miljoen);
- Alg voorzieningen WMO en Jeugd (€ 10,6 miljoen);
- Brandweerzorg (VHR) (€ 10,6 miljoen);
- Wet sociale werkvoorziening (€ 18 miljoen);
- Beheer openbare ruimte (€ 26,2 miljoen);
- Overige overhead (€ 32,9 miljoen);
- Beschermd Wonen - Maats.Opvang (€ 56,6 miljoen);
- Wijkteams algemeen (€ 82,6 miljoen).
De ontwikkeling van 2029 naar 2030 laat een stijging zien van het structureel begrotingssaldo dit wordt onder andere veroorzaakt door:
- Afval (€ -12,3 miljoen);
- Riolering (€ -10 miljoen);
- Uitkeringen gemeentefonds (€ -3,5 miljoen);
- Wijkteams algemeen (€ -3,4 miljoen);
- Stelposten (€ -2,8 miljoen);
- Huisvesting primair onderwijs (€ 1,5 miljoen);
- Omgevingsvergunningen niet-leges (€ 2,5 miljoen);
- Treasury (€ 3,9 miljoen).