Middelen inclusief mutaties reserves | Baten/ | Realisatie 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Realisatie en exploitatie maatschappelijk vastgoed | Baten | 4.187 | 4.653 | 4.806 | 5.007 | 5.007 | 5.007 |
Lasten | 15.898 | 17.027 | 18.444 | 19.371 | 19.153 | 19.038 | |
Totaal saldo programmalijn | -11.711 | -12.374 | -13.638 | -14.364 | -14.146 | -14.030 |
Begrotingsvoorstellen 2027-2030 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Exploitatie nieuwe zwembad | -350 | -350 | -350 | -350 |
Gemeenschapsaccommodaties exploitatiesubsidies | -250 | |||
Overige voorstellen < € 0,1 miljoen | 45 | |||
Totaal programmalijn | -555 | -350 | -350 | -350 |
Exploitatie nieuwe zwembad
standaardtekst om breedte | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
-350 | -350 | -350 | -350 |
Met de realisatie van het nieuwe zwembad De Ploens verwachten we jaarlijks circa 150.000 bezoekers te kunnen ontvangen. Dit betekent een stijging van 30% ten opzichte van het huidige aantal bezoekers van zwembad De Wisselslag. Deze groei kan door de toevoeging van drie baden met beweegbare bodems. Hierdoor ontstaat meer flexibiliteit in het gebruik en kunnen we efficiënter en uitgebreider programmeren. Daarnaast zijn extra banen beschikbaar voor verenigingen en banenzwemmers. Dit vergroot de capaciteit voor deze doelgroepen. Zwemverenigingen krijgen meer ruimte om te groeien en nieuwe leden aan te trekken. Tegelijkertijd verwachten we een toename van het aantal ongeorganiseerde sporters. Dit helpt bij het behalen van de beweegnorm.
Meer bezoekers zorgt voor hogere exploitatie-inkomsten. Deze stijging wordt ook versterkt door een aanpassing van de zwemtarieven. Daartegenover staat dat ook de kosten toenemen. Met name de personeelskosten stijgen om de grotere bezoekersstroom goed te kunnen faciliteren. Daarnaast nemen diverse kostenposten toe, zoals onderhoud, belastingen en kantoorkosten. In de huidige begroting van zwembad De Wisselslag zijn deze kosten slechts beperkt meegenomen.
Gemeenschapsaccommodaties exploitatiesubsidies
standaardtekst om breedte | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
-250 |
Door hogere lasten kampen meer gemeenschapsaccommodaties met een groter exploitatietekort en doen zij een beroep op subsidie om hun maatschappelijke functie te kunnen blijven vervullen. Daarnaast brengt de ambitie om in iedere wijk of ieder dorp een gemeenschapsaccommodatie te waarborgen, meer structurele lasten met zich mee. In 2027 evalueren we deze regeling zodat we bij kunnen sturen op deze kostenstijgingen.