Wat mag het kosten?

Leefbaarheidsinitiatieven

Voor leefbaarheidsinitiatieven zijn middelen beschikbaar in het SAM-fonds (€ 299.000), en het micro- initiatievenbudget (€ 201.000). Het SAM-fonds is structureel en de middelen voor micro-initiatieven zijn beschikbaar tot en met 2027.
We stellen voor om de middelen voor micro-initiatieven ad. € 201.000 structureel te maken vanaf 2028 en additioneel daaraan tot en met 2030 € 250.000 per jaar beschikbaar te stellen voor leefbaarheidsinitiatieven.
Voor de additionele middelen ad € 250.000 wordt in 2027 tot en met 2030 elk jaar € 250.000 onttrokken aan een reserve leefbaarheid die in 2027 wordt ingesteld (€ 1 miljoen).
We werken we in 2027 een nieuwe subsidieregeling uit voor heel Venlo zodat wijk- en buurtinitiatieven via één regeling kunnen worden ondersteund met een totaal bedraag van € 750.000 per jaar tot en met 2030.

Verhoging budget beheer groen

We willen het groen in de openbare ruimte duurzaam behouden en versterken. Door klimaatverandering, stedelijke groei en hogere ambities op het gebied van biodiversiteit, gezondheid en leefkwaliteit wordt kwalitatief groen belangrijker. Uit het beheerplan Groen 2026-2030 blijkt dat aanvullende investeringen nodig zijn om het groeiende groenareaal op het gewenste kwaliteitsniveau te beheren en toekomstbestendig te houden. Daarom is het voorstel voor 2027 en 2028 extra middelen beschikbaar te stellen. In 2028 evalueren we.

Begrotingswijziging afval

De kosten voor afvalinzameling en -verwerking nemen de komende jaren toe. Dit komt onder meer door een forse stijging van de CO₂-heffing op afvalverbranding, de invoering van een kilometerheffing voor vrachtwagens per 1 juli 2026 en hogere kosten voor de huur van de milieustraat vanaf 2027. Hierdoor stijgen de structurele lasten voor de afvalketen aanzienlijk.
Bij de verwerking van deze hogere kosten gaan we uit van een kostendekkendheid van 85% via de afvalstoffenheffing tot en met 2030. Daarmee blijft een deel van de kosten voor rekening van de gemeente.

Beheer en onderhoud Civiele Kunstwerken

De gemeente werkt aan een nieuw beheerplan voor civiele kunstwerken, zoals bruggen, tunnels en keerwanden. Uit een actualisatie blijkt dat het areaal groter is dan eerder in beeld was. Hierdoor neemt ook de onderhoudsopgave toe. Om de veiligheid, bereikbaarheid en kwaliteit van deze voorzieningen te waarborgen, zijn aanvullende structurele middelen nodig. Daarom stellen we voor het onderhoudsbudget structureel te verhogen met € 258.000 per jaar.

Versterken procesregie binnen integrale wijkaanpak Vastenavondkamp

Vastenavondkamp is één van de majeure opgaven van Venlo. Om de leefbaarheid, veiligheid en kansen voor inwoners structureel te verbeteren, werken gemeente, provincie, woningcorporaties, onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners de komende 15 jaar samen aan de transformatie van de wijk. De aanpak richt zich op wonen, bestaanszekerheid, sociale cohesie en veiligheid. Bestaande programma’s en bewonersinitiatieven worden integraal verbonden. Voor een succesvolle uitvoering van deze langjarige wijkaanpak is aanvullende procesregie en daarmee extra budget nodig voor de periode 2027-2029.

Sloopkosten Vastgoed

Elk jaar moeten opstallen gesloopt worden omdat ze hun beleidsdoel verloren hebben of de technische levensduur bereikt hebben. In boekjaar 2027 komen de volgende opstallen in aanmerking voor sloop:

• Albatrosstraat 8 en 8A (voormalig Kwiek)
• Gymzaal Leutherweg 193,
• Bosbergstraat 63 (voormalig TC Lomm).

Exploitatie Stadsapotheek

Door de verkoop van de Stadsapotheek eind 2025, vervallen de exploitatie baten en lasten.

Hogere lasten beheer en onderhoud Openbare Ruimte

De beheer- en onderhoudskosten voor bewegwijzering, verkeersregelinstallaties, flexibele afsluiters en havenvoorzieningen nemen toe. Om de veiligheid, bereikbaarheid en betrouwbaarheid van deze voorzieningen te waarborgen, zijn aanvullende structurele middelen nodig. De onderhoudsopgave binnen de Venlose havens groeit door de toenemende omvang en ontwikkelingen in het gebied. Vooruitlopend op het nieuwe beheerplan Havens stellen we daarom voor om structureel budget beschikbaar te stellen voor het beheer en onderhoud van deze voorzieningen.

Versterken beleidsontwikkeling wijkgericht werken

We willen meer samenwerken met inwoners, hen proactief betrekken bij het opstellen van beleid en ruimte geven aan initiatieven. We ondersteunen initiatiefnemers bij het realiseren van hun plannen. Dat staat in het coalitieakkoord. Dit vraagt om een andere manier van werken en een intensivering van wat we nu al doen.

Om het leefbaarheidsfonds, wijkgericht werken en de participatieambities goed uit te voeren is capaciteit nodig. We stellen daarom een beleidsadviseur wijkgericht werken/participatie aan. Deze verbindt dynamische wijkagenda’s (actueel), wijk- en dorpsontwikkelplannen (strategisch) en de uitvoering (onder andere leefbaarheidsfonds). Zo werken we concreet aan de gewenste ontwikkeling naar sterkere inwoner- én overheidsparticipatie.

Omgevingsplan

De invoering van de Omgevingswet loopt door tot en met 2032, maar de tijdelijke rijksmiddelen hiervoor zijn al beëindigd. We werken de recent vastgestelde Omgevingsvisie Venlo 2040 verder uit in programma’s en stellen een nieuw gebiedsdekkend Omgevingsplan op. Om onze ambities waar te maken, regie te houden op ruimtelijke ontwikkelingen en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Omgevingswet, zijn de bestaande onderzoeksbudgetten onvoldoende. Daarom is aanvullend incidenteel budget nodig voor extra onderzoeken en de benodigde capaciteit.

Intensivering middelen Riolering (Beheerplan WRP)

Het Water- en Rioleringsprogramma 2026-2036 wordt in 2026 aan de raad voorgelegd. Door prijsstijgingen, veroudering van het rioolstelsel, klimaatadaptatie en een tekort aan capaciteit zijn extra investeringen nodig in onderhoud, vervanging, klimaatrobuustheid en personeel. Om het riool- en watersysteem toekomstbestendig te houden, stijgen de lasten de komende jaren. Dit leidt vanaf 2030 tot een verhoging van de kostendekkendheid van de rioolheffing van 85% naar 90%.

Woonlasten kostendekkendheid

Vanaf 2030 stellen we voor om de kostendekkendheid voor afval en riolen naar het niveau van 90% te brengen. De tarieven van de OZB worden ten opzichte van 2028 niet verhoogd. Door het verhogen van de kostendekkendheid daalt onze positie in de Atlas van de Lokale Lasten van COELO van plaats 7 naar plaats 12 van de 100.000+ gemeenten.

Baten leges omgevingsvergunningen

We stellen voor om de legesinkomsten vanaf 2027 structureel te verhogen met € 150.000. Hiermee komen we op een kostendekkendheidspercentage van 90%. De baten zijn gebaseerd op realistische aantallen die we vanaf 2027 en verder verwachten. We houden hierbij rekening met projecten uit de majeure opgave.

Omgevingsdienst Noord- en Midden Limburg

Per 1 april 2026 doet de Omgevingsdienst Noord- en Midden-Limburg (ODNML) de milieutaken van de deelnemende gemeenten. In de meerjarenbegroting van de gemeente Venlo was al rekening gehouden met een stijgende deelnemersbijdrage op basis van het Bedrijfsplan op Hoofdlijnen van de ODNML. De actualisatie en harmonisatie van het inrichtingenbestand in 2025 bepaalt mede de kostenverdeling tussen de deelnemers. De bijdrage van Venlo valt hierdoor lager uit dan geraamd. Op basis van de conceptbegroting 2027-2030 van de ODNML kan daardoor een deel van de gereserveerde middelen vrijvallen.