Middelen inclusief mutaties reserves | Baten/ | Realisatie 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inwoners en bestuur | Baten | 5.571 | 5.091 | 5.254 | 4.959 | 4.227 | 3.926 |
Lasten | 15.368 | 15.665 | 15.784 | 15.409 | 14.430 | 14.458 | |
Totaal saldo programmalijn | -9.798 | -10.574 | -10.530 | -10.449 | -10.204 | -10.531 |
Begrotingsvoorstellen 2027-2030 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Uitvoering beleid Archief- en Informatiebeheer: ‘Naar een toekomstbestendig archief’ | -286 | -286 | -286 | -286 |
Toename kosten Verkiezingen | -266 | 198 | -102 | -438 |
Budget 6e Wethouder | -253 | -253 | -253 | -127 |
Bijstellen baten en lasten team Levenszaken | 367 | 252 | 605 | 437 |
Overige voorstellen < € 0,1 miljoen | -121 | -121 | -56 | -56 |
Totaal programmalijn | -559 | -210 | -93 | -469 |
Uitvoering beleid Archief- en Informatiebeheer: ‘Naar een toekomstbestendig archief’
standaardtekst om breedte | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
-286 | -286 | -286 | -286 |
In 2026 is het nieuwe beleidsplan ‘Naar een toekomstbestendig archief’ door het college vastgesteld. Uit dit plan blijkt dat de gemeente momenteel nog niet volledig voldoet aan de eisen van de (Nieuwe) Archiefwet en daarmee samenhangende risico’s loopt op bestuurlijk, juridisch, financieel en cultuurhistorisch vlak en voor de bedrijfsvoering. Om te zorgen dat archieven, zowel analoog als digitaal, in goede, geordende en toegankelijke staat worden gebracht en het informatiebeheer binnen de organisatie structureel wordt versterkt, is een versterking van de formatie van het archief nodig.
Toename kosten Verkiezingen
standaardtekst om breedte | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
-266 | 198 | -102 | -438 |
Momenteel begroten we lokaal in Venlo € 228.000 per jaar. De kosten variëren echter sterk per (verkiezings)jaar. Zo is er in 2027 een dubbele verkiezing (provinciale staten en waterschappen) en in 2028 geen (voorziene) verkiezing. Met dit voorstel begroten we de kosten per verkiezingsjaar nauwkeuriger.
Budget 6e Wethouder
standaardtekst om breedte | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
-253 | -253 | -253 | -127 |
Na de recente gemeenteraadsverkiezingen besloten we het college van B&W uit te breiden. Er is gekozen voor een uitbreiding naar zes wethouders. Deze keuze hangt samen met de nieuwe politieke verhoudingen en de ambitie om de bestuurlijke capaciteit te versterken. Met een extra wethouder wil de gemeente beter inspelen op de groeiende hoeveelheid taken en complexe vraagstukken. Dit zorgt voor extra personeelslasten voor de 6e wethouder. Ook de samenhangende budgetten nemen toe, onder andere opleiding, aov, declaraties et cetera.
Met de uitbreiding van het college met één extra wethouder is er ook meer behoefte aan bestuurlijke en organisatorische ondersteuning. Om de continuïteit, kwaliteit en tijdige afhandeling van werkzaamheden te waarborgen, breiden we de formatie voor managementondersteuning uit met 0,5 fte. Dit is nodig om de extra werkzaamheden voor de ondersteuning van een aanvullende portefeuillehouder goed op te vangen.
Bijstellen baten en lasten team Levenszaken
standaardtekst om breedte | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
367 | 252 | 605 | 437 |
Op basis van actuele inzichten en prognoses stellen we met dit voorstel de begrote inkomsten en uitgaven op een aantal organisatieproducten van team Levenszaken bij. De belangrijkste zijn:
De reisdocumentenpiek is een sterke stijging in de aanvragen voor paspoorten en identiteitskaarten. In 2014 werd de geldigheidsduur van paspoorten en ID-kaarten verhoogd van 5 naar 10 jaar. Daardoor verlopen er sinds 2024 veel documenten die in 2014-2018 zijn uitgegeven. 2027 is het absolute piek piekjaar. In 2028 zet de daling in.
Vanaf 2029 spreken we weer over reguliere jaren. De meerjarig begrote inkomsten en uitgaven (voor tijdelijke inhuur) brengen we met dit voorstel in lijn met de geactualiseerde meerjarige prognoses.
Daarnaast is er een structurele toename in de vraag naar afschriften uit de registers van de Burgerlijke Stand, waardoor de inkomsten op dit product toenemen. Sinds november 2023 is het mogelijk om de verlening van een rijbewijs ook digitaal aan te vragen bij de fotograaf (DAR) in plaats van in het stadskantoor. Hierdoor lopen de inkomsten (vergoedingen) op dit product structureel terug.