ONTWIKKELINGEN FINANCIËLE POSITIE

Toelichting:
A. Kadernota
Hierin staan de posten die al aan de Raad zijn gepresenteerd in de Kadernota 2027. De middelen voor de tranche 2027 tot en met 2030 die we in het gemeentefonds ontvangen voor de reservering voor loon-, prijs- en volumecompensatie zijn hierin gereserveerd. Daarnaast is het nettoresultaat van de september-, decembercirculaire en de loon- prijscompensatie van het gemeentefonds verwerkt. De budgetten zijn bijgesteld voor inflatie.

B. Actualisatie Kadernota
Het saldo van de Kadernota 2027 is geactualiseerd voor de fijnmazige uitwerking van de prijsontwikkelingen.
Daarnaast vallen de in de Meerjarenbegroting 2026-2029 en Kadernota 2027 opgenomen meerjarige reserveringen voor compensatie loon-, prijs en volumeontwikkelingen van € 4,2 miljoen in 2027 oplopend tot € 11,2 miljoen structureel vanaf 2030 cumulatief vrij in het meerjarensaldo.

C. Budgettair neutrale wijzigingen
De grootste mutaties in deze categorie gaan over:

• Strategische samenwerking UM-Gemeente Venlo;
• Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord (AZWA);
• Actualisatie van verwachte kosten en opbrengsten van majeure projecten rond de grondexploitaties;
• Herschikking budget exploitatie buitenbad;
• Fier Verdiept;
• Regeling Vervroegde Uittreding (RVU);
• Veiligheidsplan Moveoo – extra beveiliging overgang Bakkersstraat;
• Herschikking budget kunst(werken) in de openbare ruimte;
• Borging aanpak positieve gezondheid in de wijk;
• Uitwerken fysieke ontwikkelingen beleidskader Koers Gemeenschapsaccommodaties;
• Herschikking budget applicaties Geldzorgenbeleid;

D. Aanpassing budgettair beeld door nieuwe voorstellen
Na vaststelling van de kadernota maakten we, op basis van de vastgestelde kaders in de Kadernota 2027, een afweging van begrotingsvoorstellen. De begrotingsvoorstellen, exclusief de budgettair neutrale wijzigingen, leiden tot onderstaande bijstellingen:

In het hoofdstuk Programma's en Algemene middelen worden de verschillende begrotingsvoorstellen per programmalijn toegelicht.

In onderstaande tabel staat een totaaloverzicht per programma van alle nieuwe investeringsbudgetten van 2027 tot en met 2030.